Практические рекомендации по формированию годового отчета за 2018 год (бухгалтерский, налоговый учет, камеральный контроль)

Шаги по подготовке формирования годового отчета:

· Проверка и чистка базы данных 1 С Предприятия по счетам, по разделам (14 шагов)

· Обзор построчного заполнения Декларации по КПН, по форме 100.00

· Порядок исчисления СГД

üДоходы, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика.

üДоход от реализации товаров, работ, услуг (на практических примерах)Доход от прироста стоимости (на практических примерах)

üДоход от безвозмездно полученных товаров, работ, услуг (на практических примерах)

üДоход от выбытия фиксированных активов( на практических примерах)

üДоход по вознаграждениям( на практических примерах)

üДоход по соцсфере

üПрочие доходы( на практических примерах)
Расходы, относимые на вычеты(на практических примерах) в том числе:

üвычеты по ТМЦ (модуль расчета, практические примеры);

üрасходы будущих периодов (модуль расчета, практические примеры)

üрасходы по суммовой и курсовой разнице

üвычеты по вознаграждению (разные методики на примерах)

üрасходы по сомнительным требованиям

üпредставительские расходы
- другие вычеты

üвычеты по фиксированным активам, форма 100.02. Разница между бухгалтерским учетом ОС и налоговым учетом ФА (на практических примерах)

· Корректировка доходов и вычетов, в том числе на основании Закона «О трансфертном ценообразовании»(на практических примерах)

· Порядок применения инвестиционных налоговых преференций(на практических примерах)

· Прибыль КИК

· Уменьшение налогооблагаемого дохода(на практических примерах)

· Проводим внутренний камеральный контроль (таблицы по сверке данных ФНО 100.00, 200.00 и 300.00)