Практические рекомендации по формированию годового отчета за 2019 год (бухгалтерский, налоговый учет, камеральный контроль)  ( 8 акад. ч.)

Шаги по подготовке формирования годового отчета:

• Проверка и чистка базы данных 1 С Предприятия по счетам, по разделам (14 шагов)

• Обзор построчного заполнения Декларации по КПН, по форме 100.00

• Порядок исчисления СГД

• Доходы, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика.

• Доход от реализации товаров, работ, услуг (на практических примерах) Доход от прироста стоимости (на практических примерах)

• Доход от безвозмездно полученных товаров, работ, услуг (на практических примерах)

• Доход от выбытия фиксированных активов( на практических примерах)

• Доход по вознаграждениям( на практических примерах)

• Доход по соцсфере

• Прочие доходы( на практических примерах)
  Расходы, относимые на вычеты (на практических примерах) в том числе:

• вычеты по ТМЦ (модуль расчета, практические примеры);

• расходы будущих периодов (модуль расчета, практические примеры)

• расходы по суммовой и курсовой разнице

• вычеты по вознаграждению (разные методики на примерах)

• расходы по сомнительным требованиям

• представительские расходы
  - другие вычеты

• вычеты по фиксированным активам, форма 100.02. Разница между бухгалтерским учетом ОС и налоговым учетом ФА (на практических примерах)

• Корректировка доходов и вычетов, в том числе на основании Закона «О трансфертном ценообразовании» (на практических примерах)

• Порядок применения инвестиционных налоговых преференций (на практических примерах)

• Прибыль КИК

• Уменьшение налогооблагаемого дохода (на практических примерах)

• Проводим внутренний камеральный контроль (таблицы по сверке данных ФНО 100.00, 200.00 и 300.00)