Вход
  • Букина Лариса Александровна
    Профессиональный бухгалтер РК, САР, налоговый консультант 1-ой категории
    Все мероприятия лектора >>
    • 17 июня 2020
    • 10:00 - 15:00
    • Казахстан

    Налог на добавленную стоимость - теоретические аспекты и практическое применение. Камеральный контроль декларации по НДС с декларацией по КПН, с ИС ЭСФ, с контрагентами с операциями импорт - экспорт.

    Сертификат
    Раздаточный материал
    Бесплатно для комплектов Bin+ Silver+ Gold+
  • 15 000 тг.
    22 500 тг.
    Для наших пользователей
Внимание! Мероприятие состоялось.
  Провести снова >>


2 видеосеминара по цене одного + видеосеминар «Профессиональные ценности и этика практикующего бухгалтера» (Обязательное требование  для профессионального бухгалтера РК!!!) в подарок.

 

Бесплатно для комплектов Bin+, Silver+, Gold+

 

Тема : Налог на добавленную стоимость - теоретические аспекты и практическое применение.

Камеральный контроль декларации по НДС с декларацией по КПН, с ИС ЭСФ, с контрагентами с операциями импорт - экспорт.

Дата проведения: 17 июня с 10.00- 15.00 ч.

Лектор: Букина Лариса Александровна

 

Тема: Подготовка к Сдаче Квартальной Отчетности

Дата: 22 июня с 10.00 до 15.00

Лектор: Коломейцева Елена Борисовна

 

 

Налог на добавленную стоимость - теоретические аспекты и практическое применение.

Камеральный контроль декларации по НДС с декларацией по КПН, с ИС ЭСФ, с контрагентами с операциями импорт - экспорт.

ПРОГРАММА

1. Первичная документация в целях отнесения НДС в зачет: электронные счета - фактуры - порядок и сроки выписки, как это влияет на право покупателя относить НДС в зачет;

2. Исправленные и дополнительные счета-фактуры - период отражения в налоговой отчетности.

3. Дата отнесения НДС в зачет - правила статьи 401 Налогового Кодекса. Налог на добавленную стоимость, не относимый в зачет. Корректировка сумм НДС, относимого в зачет - отражение в налоговой отчетности.

4. Оборот по реализации в целях исчисления налога на добавленную стоимость: дата совершения оборота по реализации - порядок определения, в соответствии с Налоговым Кодексом. Определение размера облагаемого оборота.       

5. НДС за нерезидента: сроки и порядок уплаты. Определение места реализации товаров, работ и услуг.

6. Декларация по налогу на добавленную стоимость: основная форма и приложения. Обороты, облагаемые по нулевой ставке. НДС в Евразийском экономическом союзе - сроки и порядок отражения в декларации по форме 320.00 и 300.00, камеральный контроль.

7. Показатели форм налоговой отчетности (ФНО 100.00) во взаимосвязи с декларацией по НДС: допустимые различия.

8. Сверка декларации и ИС ЭСФ и контрагентами.

 

 Подготовка к Сдаче Квартальной Отчетности

Программа:

Заполнение квартальной формы 200.00 в 2020 году
  • Изменения в форме 200.00 и приложений к ней, в 2020 году

  • Срок сдачи формы 200.00 в 2020 году

  • Срок уплаты зарплатных налогов

  • ОПВ с договоров ГПХ в 2020 году

  • Уплата взносов ОСМС ИП на ОУР

  • Какие доходы не рассматриваются в качестве дохода ФЛ?

  • Виды компенсаций (суточные, полевое довольствие, вахта)

  • Как поменялся размер суточных, материальной помощи в связи с изменением МРП с 8 апреля 2020 года?

  • Что включают в себя косвенные налоги? Таблица, примеры

  •  В чем разница между применением корректировки дохода в размере 94 МРП на медицинские услуги и налогового вычета на медицинские услуги?

  • Обзор заполнения отдельных строк формы 200.00

  • Обзор вопросов, связанных с заполнением формы 200.00

  • Приложение 5 к форме 200.00

Форма 101.04

  • Природа возникновения КПН за нерезидента;

  • Налогообложение активных и пассивных доходов;

  • Сертификат резиденства (новые условия апостилирование, новые сроки предоставления);

  • Определение места реализации работ, услуг, полученных от нерезидентов (разбор ситуаций);

  • Тестовые задания;

  • Особенности исчисления и сроки уплаты КПН за нерезидента;

  • Разбор ситуаций по начислению и отражению КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента в форме 101.04(налогообложение различных видов доходов нерезидентов);

  • Обзор ответов на практические вопросы, связанных с темой «КПН за нерезидента».