"Камеральный контроль налоговых деклараций и расчетов:

100.00, 300.00, 200.00, 101.04, 700.00 за 2017 год."

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Декларация по корпоративному подоходному налогу:

1.1. МСФО в налоговом учете: учет курсовой разницы и товарно-материальных запасов;

1.2. Полнота определения СГД;

1.3. Правомерность признания вычетов: различия бухгалтерского и налогового учета; расходы не идущие на вычеты.

1.4. Учет основных средств. Отличия бухгалтерского и налогового учета.

1.5. Сверка данных ФНО 100.00, 300.00, 200.00 по итогам календарного года;

2. Декларация по налогу на добавленную стоимость:

2.1. Определение даты совершения оборота и полноты оборота по реализации;

2.2. Налог на добавленную стоимость, подлежащий отнесению в зачет; полнота отражения оборотов по приобретению товаров, работ и услуг;

2.3. Сверка данных ФНО 300.00, 320.00 и 328.00.

3. Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента по форме 101.04 за 4 квартал 2017 года

3.1. Взаиморасчеты с нерезидентами - налоговые риски;

3.2. Вопросы по начисленным, но невыплаченным суммам дохода нерезидента при отнесении их на вычеты в декларации по форме 100.00.

4. Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество:

4.1. Сверка с ранее представленными расчетами текущих платежей;

4.2. Сверка с данными декларации по форме 100.00 (строка 100.00.016).

Для клиентов ИС «Параграф» и членов  ПОБ "Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров предоставляется скидка 10%

Данный семинар засчитывается в обязательные 120 часов повышения квалификации бухгалтеров. По окончании выдается Сертификат.